重庆市科能高级技工学校

2015年部门预算编制情况说明

我校2015年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府关于编制2015年市级部门预算工作的通知》（渝府办[2014]32号）文件要求结合学校事业发展需要进行编制，本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余、收支两条线”的原则，既考虑了学校事业发展和建设的需要，更考虑到了学校财力实现的可能。

一、 学校基本情况

1.部门职能

重庆市科能高级技工学校位于沙坪坝区。学校创建于1953年，学校占地140余亩，总建筑面积12万余平方米，开设有资源环境类、加工制造类、信息技术类、财经商贸类4个专业群的中级技工专业12个，高级技工专业5个，技师专业3个，形成了技师、高级技工、中级技工、中专、短期培训和职业技能鉴定相结合的多层次培训鉴定体系。学校为原国家煤炭部直属学校，现隶属于重庆市煤炭工业管理局，是全额财政拨款的国家事业单位。2011年被国家人社部授予“高技能人才培养突出贡献奖”。2012年被国家教育部、人社部和财政部批复开始建设国家中等职业教育改革发展示范学校项目，被国家人社部批准立项建设国家级高技能人才培训基地项目。

2.机构情况

学校是一所独立编制、独立核算全额拨款一级预算的事业单位，内设机构为：党政办、总务科、财务科、人事科、招生就业办公室、多经办、工会办、督导室、机械系、经贸服务系、矿山工程系、基础科、团委、培训部。

二、2015年部门预算安排及情况说明

1.收入预算安排情况及说明

2015年收入预算总计3120.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入1802.52万元，主要系人员经费和日常公用经费拨款；事业收入738万元，主要为学费、住宿费收入；经营收入350万元，主要为短期培训收入；其他收入230万元，主要为超市等校内经营网点收入。

2.支出预算安排情况及说明

2015年支出预算总计3120.52万元，包括工资福利支出  994.65万元，主要系在编人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等，其中财力安排416.65万元，事业收入安排,308万元，经营收入安排210万元，其他收入安排60万元；商品和服务支出1335.03万元，主要系学校正常运行的办公费、维修费、培训费、差旅费、租赁费、水电气等日常公用经费，其中财力安排715.03万元，事业收入安360万元，经营收入安排140万元，其他收入安排120万元；对个人和家庭补助支出704.84万元，主要系离退休费及公积金，其中财力安排584.84万元，事业收入安排70万元,其他收入安排50万元；其他资本性支出86万元，为财力安排的学生生活设施维修改造项目支出。

三、“三公经费”预算安排情况及说明

1.“因公出国出境费用”无预算安排；

2.“公务接待费”预算支出30万元，主要为开展教育教学活动、招生就业活动日常公务接待费；

3.“公务用车购置及运行维护费”预算支出13万元，主要为公务用车维修费、燃料费等。

重庆市科能高级技工学校

2014年12月31日